Утверждаю
Начальник отдела образования Администрации
Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица)
А. А. Тараско
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" декабря 20 23 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от "29" декабря 20 23 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Отдел образования Администрации Октябрьского района
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Октябрьского района
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Коды
"29" декабря 20 23 г.
00000
603Ь5397
6125033161
612501001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Код по бюджетной
классификации
Код строки
Российской
Федерации
на 2023г.
на 2024г.
первый год планового
периода
на 2025г.
второй год планового
периода
ВСЕГО
ВСЕГО
ВСЕГО
5
6
7
Аналитический
текущий финансовый год
код
2
3
4
0001
0002
1000
х
х
х
х
100
1100
120
1110
3 882 599,28
2 743 972,63
-
-
-
-
за пределами
планового
периода
8
1 536 684,66
-
1200
130
131
3 882 599,28
2 743 972,63
1 536 684,66
1210
130
131
3 882 599,28
2 743 972,63
1 536 684,66
1220
130
-
-
-
1230
130
-
-
-
1300
1310
1400
140
140
150
-
-
-
1410
150
-
-
-
1420
1500
150
180
-
-
-
-
-
-
1980
х
-
1981
510
-
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2000
х
200
3 882 599,28
2 743 972,63
1 536 684,66
2100
х
210
2 867 798,46
1 739 634,68
709 213,93
х
2110
111
211
2 255 091,04
1 339 024,32
384 788,53
х
2120
112
212
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
2140
119
2141
119
2142
2150
119
131
х
х
2160
133
х
2170
134
х
2180
139
х
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
1900
213
х
-
-
-
х
-
-
-
х
612 707,42
400 610,36
324 425,40
х
612 707,42
400 610,36
324 425,40
х
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2181
139
х
2200
300
х
2210
320
х
2211
321
х
2220
340
х
2230
350
х
2240
2300
360
850
291
-
-
-
х
х
2310
851
290
-
-
-
х
2320
852
290
2330
2400
853
х
х
х
х
2410
613
х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2430
634
х
2440
2450
810
862
2460
863
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2500
х
х
2520
831
х
2600
х
2610
241
2630
2640
220
1 014 800,82
1 004 337,95
827 470,73
243
244
220, 310, 340
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
244
244
244
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
226
310
340
1 014 800,82
34 800,00
88 111,62
550 000,00
122 935,20
218 954,00
-
1 004 337,95
33 381,84
64 729,34
577 940,51
110 964,58
217 321,68
-
827 470,73
28 125,71
54 537,33
468 211,98
93 492,57
183 103,14
-
2650
246
2660
247
2700
400
2710
406
223
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2720
407
-
-
-
2800
880
-
-
-
3000
100
х
3010
х
3020
3030
4000
х
х
х
4010
х
610
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104)
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон N 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
Коды строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный
код 10.2
4.1
4.2
(первый год планового
периода)
(второй год планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
4
26100
х
-
-
-
26200
х
-
-
-
26300
х
-
-
-
26310
х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26320
х
26400
х
5
6
1 014 800,82
х
26310.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
(текущий финансовый
год)
х
из них: 10.2
1.4
на 2025 г
3
26310.1
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
на 2024 г
26000
из них: 10.1
1.3.2
на 2023 г
х
1 014 800,82
1 004 337,95
1 004 337,95
827 470,73
827 470,73
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: 10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26410
х
1 014 800,82
1 004 337,95
827 470,73
26411
х
1 014 800,82
1 004 337,95
827 470,73
26412
х
-
-
-
26420
х
-
-
-
26421
х
-
-
-
-
-
-
х
х
-
-
-
х
-
-
-
26430.2
26440
х
х
х
-
-
-
26441
х
-
-
-
26442
26450
х
х
-
-
-
26451
х
-
-
-
26451.2
26452
х
-
-
-
26500
х
1 014 800,82
1 004 337,95
827 470,73
26510
2023
2024
2025
1 014 800,82
-
1 004 337,95
-
827 470,73
26600
х
26421.1
26422
26430
из них: 10.1
26430.1
из них: 10.2
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: 10.1
26451.1
из них: 10.2
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
"29" декабря 20 23 г.
26610
директор
(должность)
экономист
(должность)
(подпись)
Е.И. Минаева
(фамилия, инициалы)
-
-
-
-
-
-
Е.С. Каменцева
(расшифровка подписи)
2-07-61
(телефон)
